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衢州市房地產管理處關于專項審計調查整改情況的公告

 

    2017年底衢州市審計局對我處2015年至2016年財務收支及房產管理情況進行了專項審計。我處于2018年3月26日收到衢州市審計局送達的《專項審計調查報告》(衢市審環調報[2018]2號)。

    衢州市審計局出具的《專項審計調查報告》指出了我處直管公房在租金收繳、確權辦證、拍賣出租等方面存在的問題,并提出了審計意見和建議。我處高度重視,多次組織召開班子會及專題會議,針對審計所提出的問題結合單位實際逐條進行了討論,認真開展了分析檢查,并予以積極整改。現就專項審計調查涉及我單位的有關整改情況公告如下:

    一、審計調查發現的主要問題的整改情況

   (一)收入管理方面存在的問題

    房屋租金收繳不及時。市房管處2016年末部分直管公房欠租102處,應收未收租金合計241.82萬元,至2017年已收回84處租金232.98萬元。剩余18處房產欠租8.84萬元。

    目前我處剩余欠租18處房產中有2處為非住宅公房,租金計6.95萬元,柯城法院正在強制執行當中?;褂?6處欠租住宅,自審計報告下發后,通過努力已收回5處,租金計0.87萬元。剩余11處住宅租金計1.02萬元暫未收回,未收回原因及工作措施:1.對聯系不上的 9戶住戶,我處已發放律師函將通過法律途徑收回租金。2.對確有困難無法繳納租金的2戶特困戶,我處將依據有關文件,會同社區一起為其辦理租金減免手續。

    (二)單位房產管理方面存在的問題

     1.部分房產未辦理確權證書

    截止審計日,因房產拆遷或固定資產卡片拆分,直管公房1017處資產中,兩證辦理齊全的478處,已辦理房產證并正在辦理土地證的436處,兩證都未辦理的81處,另有物管用房及社區管理用房22處。

    部分房產未辦理確權證書主要原因在于:一是辦證需繳納大額的稅費,資金難以落實;二是年代久遠,辦證資料不齊全。目前《衢州市級行政事業單位和市直國有企業土地房產確權登記歷史遺留問題處理意見》等文件已出臺,我處已根據要求,逐條對照文件精神,成立專班,加班加點查詢歷史資料,積極辦理不動產權證書,做到先易后難,應辦盡辦。直至目前直管公房兩證已辦理齊全的已從478處增加至529處。物業管理用房已辦理轉移登記22處。

    2.資產處置工作有待推進

    一是繁華地段店面閑置。截止2016年底,市區非住宅直管公房主城區繁華地段(主要為上下街、蛟池街、中河沿等)店面空置21處,空置面積2060.78平方米。主要原因是由于當時市政府啟動資產搬盤整合工作,主城區繁華地段的非住宅直管公房預留出售,暫停資產拍租。針對這一情況,我處在審計期間就積極整改,于2018年2月13日上報市財政局要求將空置的非住宅房產進行公開拍租,市財政局于3月5日批復同意將空置的非住宅房產(含繁華地段空置店面21處)實施公開拍租。目前我處正在辦理公開拍租手續,預計5月中旬可將上述房產進行公開拍租,確保國有資產保值增值。

    二是部分住宅用房空置。截至2017年12月31日,我處共有剩余空置的直管住宅公房34套,面積1229.94㎡。這些空置的住宅均為歷年舊城改造征收收購(項目涉及水亭門一期、二期、三期征收,北門街一期、二期征收,青少年宮地塊征收,斗潭片區危舊房征收等)直管公房的換房續租的剩余房源。目前水亭門三期直管公房征收工作仍有許多遺留問題未妥善解決,待征收工作完成后我處將研究出臺剩余直管住宅公房空置的管理措施,進一步規范公房管理。

    3.租賃合同欠規范

    一是市房管處部分直管公房,截止審計日,合同到期未重新拍租。目前我處已將空置的非住宅進行公開拍租,下一步將梳理到期的非住宅公房,按照時間順序合理安排,做到應拍盡拍。

    二是市房管處少數公開拍租的直管非住宅公房存在被轉租的情況。針對這一情況,我處已對所有經公開拍租的非住宅公房進行拉網式排查。經查,確實存在轉租行為的,按照合同約定,依法予以收回。

    三是個別人員已死亡但由其親屬一直租用直管住宅公房。如黃某某已于2014年過世,在2016年度仍租用公房。經查:黃某某承租亞美小區27幢5單元102室,系2004年度禮賢街地塊的被拆遷戶,隨她一起居住的有其兒子熊某(系無房戶)。2014年12月22日黃某某過世,其兒子熊某仍然居住于該房屋,并多次提出更名要求。目前我處正抓緊制訂出臺直管公房管理辦法,擬對符合公房承租條件的承租戶(已死亡)的直系親屬予以更名;對不符合公房承租條件的承租戶予以收回。

    4.固定資產管理有待加強

    市房管處63處面積7575.3平方米資產未入賬,4處39套面積2067.82平方米盤虧資產待核銷。針對這一情況,我處于2016年11月已將資產入賬核銷文件上報市財政局,待市財政局批復下達后,立即進行賬務補登核銷。

    二、下一步工作思路

   (一)完善制度。從完善制度入手,切實加強直管公房管理,按照國有資產管理相關要求,盡快完善出臺《衢州市本級直管公房管理辦法》,建立一整套直管公房日常管理制度,確保直管公房準入退出機制健全,租金收繳依據合理統一,日常管理規范有序。

   (二)明確職責。進一步明確我處相關責任科室及人員的職責和權限,建立崗位責任制,規范操作流程,完善審核機制,確保責任到人,管理到位。

   (三)加強管理。注重直管公房的賬實管理,盡快完成直管公房資料的梳理核查,辦理不動產確權證書。健全賬、證、卡,完善信息資料,完成公房管理信息系統建設,全面實行計算機電算管理,強化資產管理,定期組織財務賬與實物的核對,及時變更資產信息,確保賬實相符,資產安全。

   (四)嚴格檢查。建立嚴格的檢查制度,對直管公房每半年進行一次自查,重點檢查管理是否規范,制度是否落實,發現問題及時整改,對違反規定的人和事及時查處,確保制度執行到位,工作盡心盡職。

    此次專項審計工作,查出了我處在直管公房管理中的漏洞,我處不回避,重自查,抓整改,有效地促進了直管公房的制度建設和規范管理。在今后的工作中,我處將努力學習先進地市直管公房管理的好經驗,好做法,積極探索直管公房管理的新模式,創新工作思路,更好地履行“管資產、管人、管事”的職責,切實保障直管公房的安全使用,確保資產運作更趨規范有效。

    特此公告。

 

 

                                                                 衢州市房地產管理處

                                                                   2018年4月25日

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